Как в 1с 77 оформить возврат товара от покупателя

Учет возврата товаров в «1С:Бухгалтерии 7.7»

Учет возвратов товара от покупателей

Возврат товара от покупателей отражается с помощью документа «Поступление товаров» (меню «Документы — Учет товаров, реализации»). При этом значение реквизита «Вид поступления» устанавливается в зависимости от ситуации как:

• возврат ранее отгруженных (сч. 45);
• возврат от покупателя на оптовый склад;
• возврат от покупателя в розничную продажу.

Возврат товаров, ранее отгруженных без перехода права собственности

По сравнению с обычным поступлением от поставщика, в шапке документа становится доступным реквизит «Документ отгрузки». Если документ, по которому отгружался возвращаемый покупателем товар, имеется в информационной базе, его можно выбрать (на рисунке 1 — именно такой случай).

В этом случае все реквизиты текущего документа заполняются на основании выбранного документа. Далее, если возврат частичный, остается только внести изменения в графу «Количество» табличной части документа или удалить «лишние» строки, где содержится информация о товаре, который отгружен, но не возвращается. Напротив, реквизиты шапки и табличной части, которые не нужны для отражения данной операции, не выводятся в диалоговом окне (например, продажная цена, НДС и т. п.).

При проведении документа делаются следующие записи.

В бухгалтерском учете:

Дебет 41.1 «Товары» Кредит 45 «Товары отгруженные» — на величину стоимости, определяемую по данным счета 45;

В налоговом учете:

Дебет Н02.02 «Поступление и выбытие товаров» Кредит Н02.04.1 «Товары отгруженные» — на сумму, определяемую по данным счета Н02.04.1.

Возврат товаров, перешедших в собственность покупателя

При отражении операции возврата товара, право собственности на который при отгрузке перешло к покупателю, надо прежде всего четко ответить на вопрос — не является ли данная операция обычным приобретением (а для покупателя, соответственно, реализацией)?

Если операция приобретением не является, то для ее отражения применяется особый порядок, связанный с корректировкой операций по реализации. При этом схема отражения в учете несколько отличается при возврате в оптовой и розничной торговле.

1. Возврат товаров на оптовый склад

Рассмотрим пример оформления такой операции. При выборе вида поступления «Возврат от покупателя на оптовый склад» в документе становятся видимыми 3 закладки — «Стоимость реализации», «Себестоимость в бухгалтерском учете» («Себестоимость в БУ») и «Себестоимость в налоговом учете» («Себестоимость в НУ») — см. рисунок 2.

Как и в предыдущем случае, в шапке становится видимым и доступным реквизит «Документ отгрузки». Если документ, по которому отгружался возвращаемый покупателем товар, имеется в информационной базе, его можно выбрать. Тогда все реквизиты текущего документа заполняются на основании выбранного документа, в том числе реквизиты на закладках «Себестоимость в бухгалтерском учете» («Себестоимость в БУ») и «Себестоимость в налоговом учете» («Себестоимость в НУ») — программа автоматически находит в базе нужные данные. Остается только при необходимости изменить количество товара (если покупатель возвращает часть товара) и/или удалить строки с тем товаром, который был отгружен, но не возвращен покупателем. Соответствующие суммовые показатели будут пересчитаны на всех закладках.

В случае, если документ отгрузки недоступен, или если вы хотите отразить одним документом возврат товаров, которые отгружались разными документами, следует вручную заполнить показатели табличной части документа на всех закладках, в том числе «Себестоимость в БУ» и «Себестоимость в НУ» (см. рис. 3).

В частности, нужно указать себестоимость единицы товара каждого наименования в реквизите «Себестоимость (руб.)», сумма в реквизите «Всего себестоимость (руб.)» будет подсчитана автоматически путем умножения себестоимости единицы на количество товара. В налоговом учете, разумеется, себестоимость товара может отличаться (например, если по товару были дополнительные расходы на приобретение — в налоговом учете они в стоимость товара не включаются в соответствии со ст. 320 НК РФ).

В результате проведения для каждой строки табличной части формируются проводки, состав которых определяется значением реквизита «Тип товара» для каждого товара. Если товар имеет тип «собственный» (а сейчас мы рассматриваем именно этот случай), тогда для каждой строки табличной части формируются записи в бухгалтерском учете:

• сторно выручки от реализации товара — по дебету счета 76.5 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами в рублях» (76.55 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами в валюте», если оплата по договору была предусмотрена в валюте) и кредиту счета 90.1.1 «Выручка от продаж, не облагаемых ЕНВД»;
• сторно списания стоимости реализованных товаров — по дебету счета 90.2.1 «Себестоимость продаж, не облагаемых ЕНВД» и кредиту счета 41.1 «Товары на складах».

Кроме того, в налоговом учете производятся следующие записи:

• сторно выручки от реализации товара без НДС, акцизов и налога с продаж с кредита счета Н06.04 «Выручка от реализации покупных товаров»;
• оприходование товара на счет Н02.02 «Поступление и выбытие товаров» в корреспонденции со счетом Н07.05 «Стоимость реализованных покупных товаров» — на величину стоимости товара в налоговом учете.

Если по договору, указанному в документе, предусмотрено автоматическое формирование книги продаж и покупок (установлен соответствующий флаг), то дополнительно формируются записи по дебету вспомогательного забалансового счета ЗПР «НДС, подлежащий получению от покупателей», соответствующих субсчетов, на сумму возврата без НДС и сумму НДС.

Следует отметить еще ряд особенностей отражения операций по возврату товаров.

Если договор купли-продажи был заключен в условных единицах, то возврат товара должен проводиться в учете по тому же курсу условной единицы, что и реализация. Из этого следует:

• что значение реквизита «Курс» на закладке «Стоимость реализации» следует при необходимости скорректировать;
• что возврат товаров, отгруженных по разным курсам (разными документами на отгрузку) удобнее отражать разными документами «Поступление товаров», но при этом нужно указать одни и те же реквизиты входящего документа (накладной покупателя на возврат).

Корректировка сумм НДС производится отдельно. В нормативных документах порядок этой корректировки не оговорен. В типовой конфигурации предполагается внесение корректирующей записи книги продаж.

2. Возврат в розничную продажу

В зависимости от того, происходит ли возврат товара в день покупки или позже, нормативными документами предусмотрен разный порядок возврата денег покупателю.

В первом случае деньги выдаются прямо из операционной кассы в торговом зале. Во втором — по расходному кассовому ордеру из центральной кассы.

Если покупатель возвращает товар не в день покупки, то схема проводок аналогична приведенной выше схеме для возврата товара на оптовый склад, за исключением того, что вместо счета 41.1 «Товары на складах» используется счет 41.2 «Товары в розничной торговле», а сама запись по сторнированию списания реализованного товара проводится в продажных ценах.

Аналогия схемы проводок связана с тем, что возврат денег покупателю в данном случае необходимо производить по расходному кассовому ордеру из основной кассы предприятия, а не из кассы в торговом зале. Заполнение реквизита «Поставщик» на закладке «Стоимость реализации» (куда вносится наименование покупателя, возвращающего товар) для этого случая обязательно.

Если покупатель возвращает товар в день покупки, то выдача денег производится прямо из кассы в торговом зале. Соответственно, нет необходимости указывать в документе покупателя, от которого мы принимаем возвращаемый товар, а записи в бухгалтерском учете будут выглядеть следующим образом:

• сторно выручки от реализации товара — по дебету счета 50 «Касса» и кредиту счета 90.1.1 «Выручка от продаж, не облагаемых ЕНВД»;
• сторно списания стоимости реализованных товаров — по дебету счета 90.2.1 «Себестоимость продаж, не облагаемых ЕНВД» и кредиту счета 41.2 «Товары в розничной торговле».

В налоговом учете записи производятся одинаковым образом для всех перечисленных случаев возврата товара от покупателей (как для оптовой, так и для розничной торговли).

Возврат товаров, отгруженных в рамках посреднических договоров

Для примера рассмотрим возврат комиссионного товара. Внешне все выглядит практически так же, как при возврате собственного товара, только выбирается комиссионный товар, а также указывается комитент и договор комиссии (если отражается возврат товаров, полученных от одного комитента по одному договору; иначе эти реквизиты не заполняются) — см. рис. 4.

На закладке «Себестоимость в БУ» указывается стоимость, по которой товар числился на забалансовом учете по счету 004 «Товары, принятые на комиссию». На закладке «Себестоимость в НУ» для комиссионного товара можно не указывать ничего — эти реквизиты не используются (а сама закладка нужна для тех случаев, когда одним документом отражается возврат и собственного, и комиссионного товара).

При проведении документа по данным каждой строки табличной части делаются сторнирующие записи:

• по кредиту счета 004 «Товары, принятые на комиссию» — на стоимость товара, указанную на закладке «Себестоимость в БУ»;
• по дебету счета 76.5 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами», расчетам с покупателем (указанным в реквизите «Поставщик») и кредиту того же счета по расчетам с комитентом — на сумму, указанную в реквизите «Всего» текущей строки табличной части документа.

Учет возвратов товара поставщикам

Теперь рассмотрим порядок оформления в «1С:Бухгалтерии 7.7» операций по возврату товаров поставщикам.

Возврат товара поставщикам отражается с помощью документа «Отгрузка товаров, продукции» (меню «Документы — Учет товаров, реализации»). При этом значение реквизита «Вид отгрузки» устанавливается — «Возврат товара».

По аналогии с предыдущими операциями, при отражении возврата товара, право собственности на который при оприходовании перешло к нашей организации, надо прежде всего четко ответить на вопрос — не является ли данная операция обычной реализацией (а для покупателя, соответственно, приобретением)?

Если операция реализацией не является, то для ее отражения применяется особый порядок. При этом схема отражения в учете несколько отличается при возврате в оптовой и розничной торговле.

1. Возврат товаров с оптового склада

При выборе вида поступления «Возврат поставщику» в шапке документа изменяется состав доступных реквизитов (см. рис. 5).

В частности, становится видимым и доступным реквизит «Документ поступления», и если он присутствует в базе, его можно выбрать. Соответственно, все реквизиты текущего документа заполняются на основании выбранного документа. Как и в случае, описанном выше, при необходимости можно скорректировать показатели табличной части документа.

Флаг «НДС ранее был включен в стоимость» нужно выставлять только при необходимости (когда НДС действительно был включен в стоимость при принятии товара к учету). В результате проведения для каждой строки табличной части формируются проводки, состав которых определяется значением реквизита «Тип товара» для каждого товара. Если товар имеет тип «собственный», тогда для каждой строки табличной части формируются запись в бухгалтерском учете по дебету счета 76.2 «Расчеты по претензиям» и кредиту счета 41.1 «Товары на складах» — на сумму, указанную в реквизите «Сумма» табличной части. В налоговом учете делается сторнирующая запись по кредиту счета Н02.02 «Поступление и выбытие товаров» (с условием выбытия «Возврат») на сумму оценки товара в налоговом учете.

Если по договору, указанному в документе, предусмотрено автоматическое формирование книги продаж и покупок (установлен соответствующий флаг), то дополнительно формируются записи по дебету вспомогательного забалансового счета ЗПК «НДС к уплате поставщику», соответствующих субсчетов, на сумму возврата без НДС и сумму НДС. Следует также учитывать отмеченные выше особенности, связанные с реализацией за у.е. Корректировка сумм НДС производится отдельно. В нормативных документах порядок этой корректировки не оговорен, а в типовой конфигурации предполагается внесение корректирующей записи книги покупок.

2. Возврат из розничной продажи

Если товары в розничной торговле отражаются в учете по покупным ценам, то порядок заполнения документа «Отгрузка товаров, продукции» полностью аналогичен порядку, рассмотренному выше для случая возврата с оптового склада. Схема отражения данной операции в учете отличается от приведенной выше только тем, что вместо счета 41.1 «Товары на складах» используется счет 41.2 «Товары в розничной торговле».

Если товары в розничной торговле отражаются в учете по продажным ценам, то наценку, приходящуюся на возвращаемый поставщику товар, необходимо отразить вручную по дебету счета 42 «Торговая наценка» и кредиту счета 41.2 «Товары в розничной торговле».

Бухг 7.7. Как оформить возврат от покупателя?

На самом деле для определения «что делать» необходимо учесть, как сказал Чучундер, что есть «разные ситуации».
Учитывается причина «возврата» (экий кухрнный термин. )
Учитывается, был ли факт реализации (что есть переход права собственности, ежели кто забыл)
Учитывается возможность встречной продажи (алкоголь, нефтепродукты, лекарства, оружие. — то, что Покупатель, возможно и не имеет право продавать).
Учитывается и период (свертанный баланс с наивной простотой трогать низя)

Разумеется, в Типовой массу конкретностей «на местах» расписать невозможно. Есть только три механизма: упоминаемый уже «Возврат», «Сторно» и стандартные документы оприходывания ТМЦ. Во многих (но не во всех) случаях их применение достаточно. Иногда — нет.

как в 1с 7.7 сделать возврат товара поставщику

как оформить в 1 с возврат товара поставщику?

Если товары были приняты на учет, оформляете обратную реализацию. делаете обычную реализацию товаров, потом взаимозачет на сумму задолжностей

Как отразить в авансовом отчете возврат денег с минусом от возврата товара поставщику в 1с 8.2. 2.

Со Светиком согласна НЕ ПОЛНОСТЬЮ. Товар возвращается документом «возврат товаров«. Проводка будет Дт 76.2 — Кт 41(10). А уж потом зачтете после получения акта от контрагента Дт 76.2 — Кт 60.

Возврат денег формируется по кассе, а по Авансовому отчету. Просто будет проводка Д50 — К 71 на сумму возврата. А товар верните проводками по реализации сторно или через покупку товара обратно.

АКТ ВОЗВРАТА ТОВАРОВ в 1с 7? Как сделать? подскажите пожалуйста

Выписываете накладную торг-12 на реализацию + счет-фактура, если работаете с НДС. Акт выписывается только на услуги. В ТОРГ-12 есть возможность выбора под галочкой в графе. Либо реализация, либо возврат.

А как правильно в программе 1С Бухгалтерия 7.7 сделать возврат товара поставщику?

Оформите обычную реализацию — Вам нужно будет предоставить поставщику товарную накладную и счет-фактуру.

в программе есть накладная на возврат товара, оформлять как реализацию будет не совсем корректно если оформите как реализацию, то и проводки будут соответственные, согласна с Надеждой. Документы- покупка- возврат поставщику

Как сделать чтобы возвраты товара в отчёте по продажам 1С 7.7 ТиС были видны.

Уважаемый.. . Вы уверены что обратились по адресу? Может вам всё же на какой нибудь тематический форум? А? А то тут насвистят с три короба.

очевидно, нужно тот отчет допилить. Сколько платишь?

Бухгалтера ОТВЕТЬТЕ. Возврат продукции поставщику? (просроченный товар) Как это отразить в 1С (проводка) и где?

Формируете накладную «отгрузка товара«, вид отгрузки выбираете «возврат поставщику«, выберете документ по которому этот товар поступил к вам, в накладной сразу появиться весь товар который к вам пришел от поставщика по этой накладной.

В 1С8 закладка «Покупка» далее документ «Возврат товаров поставщику«

Как в программе 1С Бухгалтерия сделать возврат поставщику?

В общем журнале введите операцию СТОРНО. А в счете-фактуре полученной поставте галочку с-ф на возврат.

а возврат по причине какой? Оприходуй как товар, потом сделай от себя к поставщику «отгрузку товаров, работ, услуг» с применением закладки «возврат поставщику«.

Как сделать возврат канцелярских товаров в 1С 7.7.?

Сделайте новое поступление, а на основе старого поступления сделайте отгрузку, все позиции кроме необходимых для возврата надо удалить. Если Вы на ОСНО, то еще сделайте счет-фактуру.

Как в 1С 7.7 Упрощенка сделать возврат товаров поставщику

Документы общего назначения. Сторно.

Покупали кирпичи в ТТН-1, указаны поддоны. Как правильно оформить приход и отписать их поставщику в 1С?

покупка оформляется по накладной торг-12 и счёт-фактуре. ТТН- это только сопроводительный документ. Если в торг-12 есть тара, приходуете ее как и остальные материалы, ставите на баланс. Если тару надо вернуть, делаете возврат поставщику.

Согласно этой ТТН. Как там написано, так и приходуйте. Если поддон — тара возвратная, то его можно не приходовать, соответственно, за него не платить, а вернуть.

Как заполнить в 1С ТОРГ-12?

Торг 12 это бланк накладной, выписываешьто что нужно вернуть, а далее оформляешь как возврат поставщику делаешь в 1с соответствующие проводки!! ! УДАЧИ!

Срочно нужны подсказки, вернее возможна жизнь после МФО рабства?

тебе к юристам финансистам никогда не занимать легче у друзей брать кредит в сбере, отдавать в мфо сразу все. Постепенно гасит долг в сбере. Само собой разумеется Долг платежем красен. Так сейчас многие живут. Какая? честная работа.

Как создать интернет магазин? Что нужно для этого знать? И сколько нужно вложить в него ?

. Вложения зависят от выбранной товарной ниши. Стартовый капитал от 3 тыс. руб. до 20 тыс. руб. . Создать свой интернет-магазин, сейчас это совсем не так сложно, как многие думают. Существуют бесплатные хостинги, где есть очень простые.

Раз задаешь подобные вопросы. не видать тебе магазина. если за сайто то за создание n сумму, за за домен вроде рублей 150, а за хостинг это уже в зависимости от размеров Можно самому создать: выбрать хостинг, купить домен, поставить.

Нужна офисная сборка ПК.

Примерно так: хотя wi-fi — адаптер можно взять по-проще, и не ставить на выдув доп вертушку 92мм, т. к. не предусмотрено ТЗ 13 700 х 12 = 164 400 руб.

что именно вы будете делать на этих компьютерах какая задача будет на них выполнятся? Мониторы в сумму входят? Обрати внимание, что материнские платы FM2+ поддерживают процессоры на сокете FM2 (как твой) Так что материнку можно взять.

Посоветуйте хороший вариант программы по ведению бизнеса.

Посмотрите «1СУправление небольшой фирмы» (1С УНФ). Будет попроще чем «1С Управление торговлей», более дружественный интерфейс, меньше «наворотов». Есть как коробочная так и облачная версия. Коробочная версия стоит от 4600 руб. за.

Excel Возможно и есть программы попроще . но если бизнес серьёзный . то конечно надо использовать Великую Желтую Программу !]) С Вашими запросами и проф. версии Управления торговлей будет мало, придется дорабатывать в плане: «оплата.

После обновления ноутбука до Windows 10, черный экран и всё. Система не загружается, в БИОС зайти невозможно. Помогите!

10-ка тут-то причём, с БИОСом разбирайтесь, в него вы и без ОСи должны заходить. Наихудший вариант — перепрошивка БИОС.

Создай загрузочный носитель 10ки, вставляй носитель, грузи с него и по подсказкам пробуй восстанавливать https://otvet.mail.ru/question/186071320 Но я рекомендую ВЕРНУТЬ 7ку, на Ноутбук sony vaio sve14aa11v ЕСТЬ RECOVERY _https://goo.gl/.

Экономисты «перевели пенсию СССР на российские деньги, получилось 200 000 рублей»

В СССР все жили богато и счастливо.

Это вукраинские економисты шоли ложь свистёшь и провокация)) Почём буханка хлеба при такой пенсии? Не надо звиздить! Прошу пруф на «исследования» . Нету его? Гуляй лесом. Брехня. Ибо была пенсия и 60 рэ и 152 рэ. Моя бабушка в конце.

Кто же все-таки виноват в том, что произошла перестройка? Горбатый? Или там не один человек замешан?

Союз стали разваливать сразу после смерти Сталина .. только отстроили страну после ВОВ к власти пришел Хрущев .. первый либерал и демократ ( враг народа ) Выпустивий без разбора всех из лаерей .. и так -то после войны не успели очистится.

что происходит с человеком после смерти

«Я» исчезает. У буддистов «Я» исчезает при жизни в физическом теле.

Попадёт в Ад или Рай. И ещё как вариант перерождение. Но про последнее точно не знаю. он гниет в гробу В Екклезиаст 9:5,6 сказано: «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них.

Бинарные опционы это развод или нет: где правда а где ложь?

Ого, сколько всего понаписывали. Решил помочь автору, воспользовался рекомендацией, поискал видео примеры на тему бинарных опционов. Нашел кучу отзывов от людей, которые даже не пробовали торговать опционами или максимум пробовали.

Это надо же, за два месяца так и не понять, что это чистой воды лохотрон и развод. Я в шоке, автор ты или не там, где надо смотришь или просто не видишь того, чего не хочешь. То есть видишь только то, что хочешь видеть. На форумах полно.

Очень электрический! По трем аккамуляторным батареям

Сколько вольт на выходе «повербанка»? Сколько вольт дает зарядное? Теперь думай. поставь диод увидишь по току потому что напряжение зарядного устройства должно быть выше чем напряжение аккумулятора. и без контроля они у тебя взорвутся.

дайте сайт для заработка денег

Из Вашего вопроса совсем непонятно, какая у Вас квалификация. ФотоШоп? Набор? Кодирование? Переводы с иностранного? Сайтосторой? SEO? Программинг? Или что-то еще? Очень трудно Вам что-то посоветовать, потому что неизвестно, что Вы умеете.

столото Это смотря что Вы умеете и чему хотите научится, или чем заниматься. Можно стать мошенником и заниматься инфобизнесом. Можно спускать свои или чужие деньги в Форекс. А можно работать фрилансером [ссылка заблокирована по решению.

Как вернуть Windows 8.1 c 10-ого если месяц прошел, с момента установки ( кнопки «Вернуться в Windows 10» ) нет!

Только переустановка винды.

брать диск и ставить 8.1 плохо дело, надо полностью ОС переустанавливать uTorrent в помощь! http://torrent-games.net/load/windows/windows_8_1_with_update_rus_eng_x86_x64_12in1_activated_aio/5-1-0-24070 Заново устанавливать систему надо.

Изнашивается ли быстрее батарея смартфона от заряда адаптеров повышенной мощности или внешних универсальных батарей?

Ток заряда обычно регулируется контролером в телефоне и зависит он он емкости аккумулятора. Чем емкость больше, тем больше зарядный ток. Впрочем у некоторых дешевых девайсов максимальный ток заряда может и не контролироваться, а.

Конечно! Нет, контроль тока ведёт телефон. ну и что, что в power bank на выходе 1500-2000mA АКБ телефона не изнашивается и точка. Владелец Пбанки на 12 ампер*часов. Простой пример для «чайника» : вводной автомат в квартиру на 25А. Тебя.

почему россияне ненавидят американцев, ведь американцы очень сильно помогли ссср победить гитлера? но об этом молчок

Дооо, до 43 года чет слабо слышно было про ленд-лиз. Единственное — это был финт от Черчилля, когда он про Ленинград и хим оружие в ультиматум немцам поставил. ЗАВИДУЮТ . БОЛЬШЕ И СКАЗАТЬ НЕЧЕГО . СУПЕР . МОЛОДЕЦ. заткнул тухлые рты.

Как восстановить удаленную накладную в программе 1С управление торговлей 8?

Если она удалена полностью, то никак. Если она только помечена на удаление знаком Х, то этот файлик перепроведите!

Возврат товара покупателем, какая проводка? 1с

Возврат товара если делается не в этот день, то только через реализацию у покупателя. У Вас будет приход от поставщика, если ОСНО, то при выборе кода в счф нужно поставить код 03 возврат от покупателя. Нужно знать какая система.

Выдача сотруднику наличных на основании квитанций из его интернет-банка.

Он должен предоставить не только свои квитанции с интернет-банка, но и товарные чеки где что берет. Проводить по авансовому отчету.

Письмо о возмещении.

Есть стандартный бланк на такой случай. В 1С. а вы в данной ситуации кто? вы посредник?

обмен части стоимости авиа билета в 1с версия 3,0

Сторно можно отразить так Журнал операций-Операции введенные вручную-создать-сторно Вручную ничего делать не нужно. В регистрах налогового учета при реформации баланса в конце года могут возникнуть неточности. Есть опция : возврат от.

Возврат от поставщика в 1с?

Чтоб ответить на этот вопрос нужно знать причину возврата, период возврата я так понимаю текущий.

У вас должен быть подписанный Акт (либо какой-то другой документ) о причинах не принятия услуг. Потом на основании этого Акта делаете бухгалтерскую справку (обратные проводки по реализации), деньги возвращаете.

Как правильно оформить в базе 1С и документально такую, на мой взгляд, смешную операцию?

Двойная продажа. Да за это сразу попадет так, что мало не покажется. На основании чего он оплатил ваш товар третьему лицу? Пусть требует возврата денег и оплачивает вам! А откуда ваш покупатель узнал вашего поставщика? Я вот понятия не.

НДС с услуг на импорт

В 1С отражаете услуги с НДС, а когда будете делать проводку в разделе «Договор» поставьте галочку, что ваша организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС и выберете «Вид агентского договора» — нерезидент (пп. 2 и 5 ст.

Вопросы по работе 1С для торгового предприятия

Все зависит, что вы хотите иметь от программы. Работаю в разных программах. Но в основном в в версии 7.7. Мне нравится. Кто работал в 7 и разбирается в ней не перейдут на 8. У восьмерки Базовой версии управление торговлей меньше.

В идеале для бухучета и закупок — 1C Бухгалтерия. Для продаж — CRM. Также необходимо выделить сотрудника, который будет проверять корректность ввода информации в БД, правильность выставляемых счетов и т. д. Обратитесь к франчайзи своего.

не могу сделать акт сверки. нужно узнать сколько денег поступила в банк и какая то форма. не подскажите что за форма?

все акты сверки в произвольной форме Нужно узнать сколько вы заплатили этому контрагенту, либо сколько он вам заплатил. И за что именно была уплата. Тогда сможете акт сверки составить Какие здесь могут быть проблемы? Просто проблема в.

Программа 1С. Вопрос внутри. Помогите!

Расчеты с поставщиками по обеспечению контракта учитываются на счетах с КФО 3 (средства во временном распоряжении). Приказ Минфина 65н никаких принципиальных изменений в эту учета не внес. Так что производите возврат как в прошлом году -.

Клиент оплатил колерованную краску по счету и не хочет ее забирать. Требудет вернуть деньги. Что делать?

ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ВЗЯЛИ ДЕНЬГУ НАДО ВЕРНУТЬ Отсутствие у одной из сторон экземпляра договора в случае возникновения спора между сторонами может существенно затруднить для этой стороны процесс доказывания обстоятельств, на которые она.

для чего используются дополнительные реквизиты, характеристики и серии номенклатуры в 1с УТ 11.1

Характеристики позволяют организовать дополнительный разрезы учета и анализа, например в разрезе производителей, моделей, материалов, типоразмеров, сезонности, размеров, цветов, сроков годности, сертификатов, веса и любых других по.

Здравствуйте! Подскажите как в 1 С 7.7 сделать так, чтобы реализации товаров автоматически и правильно попадала в КУДиР?

Дело в настройках программы. У меня далеко не одна фирма, но все проходит как по маслу. Тоже 1с 7.7. Нанимайте специалиста из 1с. Всем Привет, Кто хочет заработать В AdvertApp скачивайте в Плей маркете и зарабатывайте в месте сомной, вам.

Ребята! Реально с интернета скачать 1С программу бесплатно? И реально ли в ней работать? Нужна работа с

вам программа нужна, только для того чтобы накладные печатать или нужно чтобы и остатки со склада списывались и контролировались? взаиморасчеты с покупателями и поставщиками? если только накладные печтать, то не нужно вам покупать.

ну и жлобы вы тут, предприниматели, а ты товар не ХОЧЕШЬ БЕСПЛАТНО ОТДАВАТЬ, ПОЧЕМУ? спасибо а чё на 1С свет клином сошёлся? Нет нет не реально. там через день обновления их то вы где будете брать.. стоимость простой 1с бухгалтерия 8.3.

Продавец продал товар. через 6мес после проведения экспертизы товар был признан некачественным. покупатель вернул товар

Поскорее поставить клиенту исправный товар с личным извинением и обещанием большой скидки при следующей поставке его заявки. Обычно, это работает. А не надо некачественный товар продавать

Какие преимущества 1С 8.3 11.1 Управление торговлей (типовая) перед 1С 7.7 Торговля и Склад?

Уже подзабыл 7.7, т. к. давно не сталкивались. Из того что помню: — учет в разрезе произвольного набора характеристик без изменения типовой конфигурации — более навороченная система всяких бонусов, акций, скидок (например, купи две.

Есть новый интерфейс и множество ошибок. Основное преимущество это то что 77 умерла, а 83 сейчас актуальная платформа. И не кто вам не мешает доработать конфу под себя. В восьмерке это даже проще.

как правильно исправить ошибку

Сделать исправительную проводку Д 62.02 К 60.02

в 1С в «вид операции» надо поставить «ВОЗВРАТ ОТ ПОСТАВЩИКА«. у вас стоит » оплата от покупателя» поэтому и дал такие проводки. поменяйте в операции и ничего корректировать не надо будет

Добрый день! Подскажите как в 1 С 7.7 сделать так, чтобы реализации товаров автоматически и правильно попадала в КУДиР?

Кто-то еще использует 7.7. Не смотря на все трудности с переходом, переходите на 8, дальше будет только хуже. Вот самый главный совет.

Вопросы по проектированию базы данных для небольшого склада.

Чтобы не путаться в терминологии, пролистайте статью вики. Вы пытаетесь сразу нарисовать физическую модель БД. Это типичная ошибка начинающего. Сначала постройте концептуальную модель. На этом этапе у вас должны быть все поля и описаны.

Ugu Самый простой способ воспользовать Excel. Только Файлом должен ведать один какой-то человек на Локальном компьютере. Если Выложить в Доступ, то Файл могут Открыть несколько человек. Один внесёт Изменения, а другой будет что-то другое.

Гарантийный платеж счета в бухгалтерии

Вы покупатель по договору? Тогда делаете в документе Поступление на расчетный счет операцию Возврат от поставщика.

Как переустановить Windows 8.1 если ключ вшитый в биос на ноутбуке? Где скачать оригинал W8.1?

Вам нужно скачать с официального сайта эту утилиту: web.esd.microsoft.com/W9TPE/0ABA00DD20413FB6425A0D45222C562B/E/mediacreationtool.exe Статья с описанием, что делать здесь: windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/create-reset-refresh-.

Вот отсюда качай сразу только свою редакцию! http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/create-reset-refresh-media

Если НЕ Объект. Контрагент. Клиент = Истина Тогда Предупреждение («Контрагент должен быть клиентом»); Возврат; КонецЕсли; Данный блок лучше всего вставить в процедуру ПриИзменении поля контрагента, либо в процедуру записи документа.

Возврат товаров поставщику

Да нет вряд ли Ваш поставщик выставляет Вам накладную и сч. ф, например, от 30 сентября. Вы у себя проводите, как обычный приход. К примеру, 16 ноября Вы ему описываете товар, проводите как реализацию, выставляете ему накладную, счет-.

Вопрос по 1с Управление торговлей 11.2 (11.2.3.163) замена товара

Я работал в 1С: Предприятие, точно не помню, но насколько помню, там можно как то «пере провести» документ о замене или что-то «перепокупки» товара у поставщика.

Проверьте пожалуйста бух. проводки

думаю, что 3 — Д 51 (27) К 50, 4 проводка скорее всего Д 84 —1 (прибыль к распределению) К 84 -2 (фонд социального страхования)

Возврат не работающего товара в м видео (СРОЧНО)

2 недели без проблем можно вернуть хоть работает, хоть нет, а на брак вообще месяц гарантия, но чем раньше отнести, тем лучше, но есть одно, но, игра для консоли, или ПК? Для ПК вернуть невозможно вообще в магазин, так как там код на.

вопрос 1с 7.7, как сделать условия возврата

Вы хотите поменять печатную форму накладной? Какую накладную вы выдаете? ТОРГ 12 или произвольной формы? Если ТОРГ 12, то это утвержденная форма, если произвольная, то в конфигураторе можете дописать все что хотите. Группа компаний «.

Почему очень сложно найти и купить старую игру для PC

эТОЙ ПРОБЛЕМЫ нет если ты сотрудничаешь с сайтом рутор. орг. Именно там старые игры любят и раздают.

Поищи в стиме. Там они должны сохранятся Лучше всего найди на каком нибудь сайте библиотеке такие сайты есть там просто в поиске можно указать год можно в принцыпе еще и поиграть в браузерные игры но больше всего подходит вариант игры.

Бухгалтерия не проходите мимо

Если у Вас УСН «доходы», то накладные по закупке материалов для налоговой отчётности не нужны. ИП вообще не обязаны вести бухучёт. Для Вас важен только доход (выручка, поступившая на расчётный счёт и/или по ККМ и/или по БСО). Накладные.

402-ФЗ «О бух. учете»+ НК РФ — Вам в помощь. Все операции (доходы, расходы), что в бух. учете, что в налоговом учете должны быть документально подтверждены. Срок хранения документов — не менее 5 лет после отчетного года. В случае.

Подскажите, как оформить пошагово в 1С следующее.

во-первых какая 1С? это задача или для работы*?

1. Нужно выставить еще счет-фактуру и товарную накладную 2. Ждете, пока отгрузится товар и выставляете сф и тн. 3. Создаете весь комплект доков, счет, сф и тн. надо писать какая платформа (7.7. или 8х) и какая конфигурация — бухия, ТиС/.

Ошибка округления, у Вас расчет по средней.

Автоматизация складского учета розничного магазина.

Если я правильно понимаю, то в результате у тебя должно получиться что-то типа технического задания на разработку ПО для автоматизации магазина. Т. е. работа магазина должна быть разложена на бизнес-процессы и для каждого из должно быть.

Тебе предлагается написать программу, аналогичную 1С 7.7 «Торговля и Склад» — только на Delphi 7 и использовать в качестве базы данных — Access. Как тебе еще объяснить? Тебе нужно курить из чего вообще состоит складской учет магазина.

Возможна ли оплата поставщику за поставленную продукцию до проведения фактуры в программе 1с бухгалтерия в том случае,

Оплата производится по счету или по договору (смотря в нем так прописано) , может быть предоплата, может быть оплата задолженности (хоть через год) . Если у вас 1С, никак там не связана оплата с поступлением, а тем более с сч. фактурой.

Когда Вы приняли товар, т. е. право собственности перешло к покупателю, последний обязан оплатить, это не зависит от вашей нерасторопности. «поступает товар вместе с счет-фактурой (или товарной накладной) » товар поступает — с товарной.

Если приходный ордер по счет-фактуре набит неправильно в части суммы, то это отразится на размере оплаты поставщику?

При неправильной (ошибочной) обработке первичных документов, риск переплаты поставщику есть. Но для выявления именно таких ошибок и существует инвентаризация (акт сверки) расчетов с контрагентами. А для оплаты поставки используется счет.

Это бюджет? Или вобще не Россия? А то вопрос звучит бредово. Счет-фактура — это не счет и не отгрузка (приход) . Это документ, на основании которого вы можете принять НДС к вычету. В 1С (опять же — в каком 1С? 7.7, 8, Бухия, ТиС, УТ.

Всем привет, вопрос для тех кто разбирается в прошивках андроид устройств) Помогите пожалуйста с устройством Galaxy S3

http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=669165 возвращай на стоковую и не майся дурью больше.

возврат на заводскую (сток) на сайте производителя вся инфа есть, любой кастом на страх и риск (и на совесть ромодела) лучшие кастомы на 4 pda, у многих производителей свой ПО полное овно поэтому и портируют с других (включая гнусмас)))).

Как в программе 1С 8.3 сформировать отчет по контрагентам с номенклатурой

Какая именно 1С 8.3? Их много всяких разных: 1С Бухгалтерия, 1С Управление торговлей, 1С Управление небольшой фирмой, 1С Розница, 1С Управление производственным предприятием, 1С Комплексная автоматизация, 1С ERP или что-то еще ? Какой.

8.3 это общая конфигурация платформы. Укажите свою конкретную конфигурацию программы и ее релиз Интерфейс-управление закупками. Меню-Закупки. Отчет-закупки. Попробуйте сформировать и напишите-получилось увидеть то, что хотите или нет.

Уважаемые бухгалтера! У кого 1С вер.8, возврат товара поставщику.

Что непонятного? Прочие доходы и расходы 91.01 и 91.02.

91.01 и 91.02 Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров

Как работать бухгалтеру весной? ) Когда в сердце одна романтика? ) . см. внутри

Весной бухгалтеру приходится работать с удвоенным вниманием, чтобы не наделать ошибок в отчётности ))) Будьте внимательны

То же самое, но в короткой юбке и с улыбкой на лице) так здесь сидишь ведь. Это не профессия вообще, Душе предначертано творить через руки на уровне искусства. 1с? зайдите в документы-закупки-возврат товаров поставщикам. ))))

Здравствуйте подскажите пожалуйста купили программу 1С предприятие, надо занести весь товар. Какую цену заносить которая

1С Предприятие само по себе не продается, только вместе с какой-либо конфигурацией, скорее всего у Вас 1С 8.2 Управление торговлей 11(10.3), либо 1С 8.2 Розница 2,0 (1,0). В этих конфигурация товарный остаток вносится документом «.

Вашу Там же разные категории. Если по накладной, следовательно цена должна заносится в закупочную цену, а далее вы пляшете и сами уже делаете свою цену и уже указываете в графе «оптовые цены», «розничные цены». Потому, что если вдруг вам.

Помогите ответить на вопрос для экзамена. Учет расчетных операций с использованием платежных поручений.

д. 60.1 к. 51 — оплачено поставщику за товар-услуги-материалы. д. 60.2 к. 51 — оплачено поставщику — предоплата (тут я сделал субсчтета счету 60 — как в 1С 7.7, но в вашем «вузе» могут это не разделять) д. 76 к. 51 — оплачено хрен кому.

Самый простой вопрос в билетах по бух. учету. Не стыдно?

Чек пробили на одну сумму, внесли другую. Как в 1С скрыть недостачу.

Так к директору значит и нужно обратится с таким вопросом. беда с вами. акт составляется. Как я понимаю проблема со скрытием недостачи не в 1С, а в фискальнике? В 1С достаточно просто возврат от покупателя сделать по чеку с откатом.

Книга покупок и Декларация по НДС при импорте товаров из ЕВропы (НЕ из ЕврАзЭС)

Когда вы ставите код 01 и ваш заказчик, например ставит код 01 — то код 01 отправляет их в определенную налоговую базу для сверки. Когда вы пишите таможенную декларацию — то нужно ставить соответствующий код операции — который отправит.

А не все ли равно откуда импорт? поставщик-итальянец, суммы только в рублях, в стоке 15 пишете сумму полностью

Не получается в 1C 7.7 отразить оплату услуги. Д 62 К51 Д 44 К62

документ «Услуги сторонних организаций» там указываешь счет расчетов (60 или 76) и счет отнесения затрат (44, 20, 26. ) Но это не оплата услуги — это оказание услуги. Оплата — документ «Выписка» но там фигурирует не услуга, а расчеты с.

Замените счет 62 на 60 — оплата услуг с расчетного счета — дт 60 кт 51 и оприходованы услуги дт 44 кт 60, тогда все получится. Счет 62 — это расчеты с покупателями и заказчиками, а вам нужен счет 60 — расчеты с поставщиками.

как сделать сторнирующую проводку в 1с 7.7

Здравствуйте. объясните пожалуйста как начать работать с другими предприятиями по безналичному расчету.

Если разово, выставляйте счет покупателю, если хотите постоянно сотрудничать можно составить договор поставки и также для каждой покупки выставлять свой счет. Налоговую нужно уведомить об открытии расчетного счета и все.

Посоветуйте программу для магазина

Попробуйте «Мой склад». Если интернет есть, конечно. Это SaaS сервис. Но возможности впечатляют. И стоимость будет меньше, чем ту же 1с ставить

Что означает зачет аванса поставщику?

Вы поставщику оплатили — это аванс поставщику. Он вам отгрузил — вы этот аванс зачитываете Проводки (1С 7.7) д. 60.2 — к. 51 — 59000 руб. — уплочен аванс поставщику (для примера 50%) теперь приходит товар от поставщика 118000 руб. (в т.

значит из расплаты аванс надо вычесть

Как исправить ошибку — поставщик увеличил сумму с документах за декабрь, а НДС за 4 квартал уже сдала.

почитайте про корректировочный счет-фактуру — может поможет.. . надо чтоб поставщик согласился вам дать ее Корректировочный счет-фактура — это как раз для таких ситуаций, когда поставщик задним числом цену поменял, и вы с этим.

Ребята, помогите найти систему кассовых аппаратов (очень нужно.)

Программ для автоматизации касс довольно много (1С Управление торговлей, 1С Розница, Штрих-М, СуперМаг, Р-Кипер и т. д.). Выбор программы зависит от задач (только для кассира или для управляющих тоже), нужна ли аналитика по продажам.

Для чего нужна кассовая техника известно всем. Кассовый аппарат – это важный элемент учета и отчетности в современной розничной торговле. Современная POS-система – не только машина для выдачи клиенту чека о покупке, но и возможность.

Помогите разобраться с программой 1С бухгалтерия 3.0

Я так полагаю, что по этому договору были проводки — поэтому она и не дает изменить условия — т. к. там все эти проводки станут неправильными. Возможно отменить все движения. связанные с этим договором — тогда можно будет внести.

возврат ден средств на рас счет в платежке неверно указали назван фирмы Когда делаю выписку в 1С какой корр сч ставить

тот же, который ставили в выписке, когда эта сумма была списана с вашего счета (60 или 76 — какой вы там ставили, чтобы закрылся счет)

если возврат от покупателя то 62,1 если поставщик то 60,1 либо 91-прочие поступления

Вопрос по поводу камеральных проверок по НДС.

Посоветуйте этому инспектору ознакомится с изменениями в НК по НДС которые произошли в 2006г. Судя по всему он о них ничего не знает, либо просто «берет Вас на испуг». До 2006 года одним из условий принятия НДС к вычету была «оплата.

Спросите инспектора на основании какого нормативного акта она требует. Пусть конкретно назовет чем она руководствуется. Вы оплатили, а откуда денежные средства и как Вы будете расплачиваться это уже не ее головная боль. Не вернете деньги.

в чём разница между самостоятельным отдыхом и туром?

Для меня это как сравнение похода в кино с друзьями с походом в кино с классом: 1 с друзьями (самостоятельно) : захотели, быстренько собрались и пошли, по дороге раздумали, ну и ладно. Дошли до кино, зашли. Кто хочет идет в туалет, кто.

в самостоятельном ты все планируеш сам а в туре тебе все устраивают за деньги при самостоятельным отдыхе Вы всю ответственность и организацию его берете на себя, а когда берете тур, то львиную долю работы проводит туроператор Тур — это.

ребят, у нас фирма

в складе все и пропиши оформляй документы в программе и все увидишь. Если отдаешь на реализацию, (комиссию) , то пока товар не продавтся, и твои покупатели не отчитаются, что он продан у тебя не будет видно их задолженности. Или можно.

Какая гадость эта ваша 1С 8! Сижу матерюсь. 1С 8 УТ.

я Вам скажу почему договор не отражается. Зайдите в контрагента, справа надо проставить галочку-покупатель это или поставщик, затем перейти во вкладку «счета и договоры» проставить договора либо с покупателем либо с поставщиком. И еще.

Просто нужно научится в ней работать . со всем новым так всегда . А как научитесь — смотреть на 7.7 не сможете . если все устраивает в 7.7, то не надо переводиться на 8ку не правильно если от новой программы получаешь дискомфорт.

Почему мужчина должен добиваться женщину?

Прочла. . ответы почти каждого ответчика и комментарии соответственно. Ничего не удивляет — это реальность. Скажу за себя. . я конечно не особо востребована у мужского пола и ухажеров своих могу на пальцах пересчитать )) Ухаживания.

«Королевы» полудурочные ленивые придумали Так положено! Это складывавшаяся веками норма правильного поведения достойного мужчины. В смысле, не считается Мужчиной тот чиповый кекс, который вечно ноет, что ему кто-то там чего-то обязан! Да.

Мы оплатили товар по счету и забрали его документов ни каких нам недали сказали будут позже, этот же товар мы отгрузили

по НДС все просто — в этом квартале к вычету лучше не принимать, когда придут документы, тогда и занесете сч-фактуру в книгу покупок (НК такой вариант допускает) , а по приходным накладным сложнее, попросите хотя бы их сканы по эл. почте.

Попробуй без документов пошлет тя налоговая в дальний космос пешком естественно, без документов приходовать нельзя. во многих компаниях всячески наказывают менеджеров за своевременное непредставление доков в бухгалтерию. и продать без.

Сертификатф обязательно, так как потребители (покупатели) вправе потребовать их при покупке. Счета поставщиков тоже непомешают, так как нужны для безналичных рассчетов, а так же инн, кпп и бик — особенно если работа будет прогоняться вся.

Здравствуйте! Вам не обязательно брать сертификаты и накладные, 1) вопрос у вас упращенка или вмененка? это не выгодно могу рассказать где проводить закупки по смешным ценам

как открыть интернет магазин

заказать строителям интернет магазинов его постройку и отделку

Ne fakt : ) через интернет главное — продумать оплату и доставку сделать сайт и все.. . если торговля пойдет регистрируем ИП. с сайтом могу помочь, а также с его раскруткой. моя работа создавать и продвигать сайты в Интернете Он уже.

Добрый день КИНОМАНСКАЯ КАТЕГОРИЯ! ) Вопрос банален, но содержателен (читаем. )

«Кинематограф — опасное изобретение. Его безумными лентами можно опоясать всю Землю, и стоит только поднести спичку. » Рене Клер С какой периодичностью смотрите кино? Кино смотрю часто! Но не более одного фильма за сутки. В последнее.

Фильмы смотрю каждый день. Периодичность 1 раз в 2 месяца. Фильм для просмотра выбираю по сюжету. Классику люблю и смотрю примерно по фильму в неделю. Смотрю в основном онлайн. Реже скачиваю с торрента. Смотрю кино с чашкой чая или с.

Если покупатель вернул товар, то как его оприходывать по 1С ?

согласно арбитражной практике, то возврат товара оформляется обратной реализацией. то есть такая же купля-продажа. теперь он для вас поставщик))) приходуйте, как от поставщика — Д41 К 60

Как нужно поступить с возвратом товаров в программе 1 с 8.2 предприятие, если имеется возвратная накладная .

не понял — в чем проблемы? Я не работал с документами типа «возврат товара» и «корректировка долга». У нас (как и в вашем случае) возврат товара осуществляется обратной реализацией — рисуете вашему поставщику накладные и счет-фактуру на.

вы должны были сделать не реализацию этого товара обратно, а возврат товара. и тогда документ возвратной накладной сам сделает все нужные проводки есть специальный документ в программе — возврат товара от поставщика, как правило.

Возврат покупателю в 1С

ввод начальных остатков делали? По кредиту счета к оплате должно было быть сальдо 6000 Равно как и по дебету кассы на начало 12 года тоже д. б. остаток 6000. В январе вы делаете выплату из кассы этому поставщику. И ваша проводка дебет.

Необходимо проверить проводки!! ! Заранее благодарю!

У вас везде НДС учетен на счете 18, а надо на 19. Что такое — начислен налог на услуги — какой налог?? ? 8. Списан НДС по ЭВМ к возмещению из бюджета — Д68 К19. 14. Оказаны населению услуги Интернета — Д62, К90 и НДС — Д90, К68. 15.

в чем вопрос? не пойму В принципе, теоретически корреспонденция Дт/Кт верна, если не брать в расчет обязательность субсчетов.. . Книга Покупок : Дт 68.2 Кт 19 / Книга продаж : Дт 90.3 Кт 68.2 Входящий НДС учитывается на 19 счете! 34).

а как вы «вводите счет входящий»? Счет — это бумага, на которой написано, что сколько стоит и куда платить. Счет никаких проводок не делает. К тому же в 1С 7.7 нет такого документа — «Счет входящий» В 1С 8 может есть.. . Полученные.

Яна, ты вообще -то на бухгалтера училась. Что -то не вериться. Знай- те затраты которые непосредственно связаны с производством, должны относиться на основное про-во, а кантовары, относяться к общехозяйственным расходам, связанными с.

Как правильно сделать взаимозачетв 1с 7.7?

Прежде всего тройственное соглашение о переуступке долга составить. Потом делайте взаимозачет, от того числа, от которого соглашение. В программе есть такая функция. Зачет взаимных требований.

Суть НДС при импорте

НДС по «приходным докам» Д19-К 68 200 т. р. НДС уплаченный при ввозе таможенным органам вовсе не Д68, а Д76-К 51! Короче проводки — Дт 76.09 Кт 51 — отражена уплата НДС авансовым платежом таможенному органу; — Дт 41.01 Кт 60.01 -.

ничче не понял. Где там «восстановлен» ? ГТД — это как счет фактура. Я его в 1С делаю документом «Счет-фактура полученный» Счет учета НДС выбираю 19.4 (у меня 1С 7.7, в других программах может быть другой) . Авансы на таможню вешаю на.

Как правильно списать просроченный товар или продукты?

Если вы агенты, то фактически товар не ваш, а вашего комиссионера, т. е. вы его учитываете забалансом. Тогда вы назначаете комиссию, составляете акт с приложением фото и возвращаете вашему поставщику. Если товар числится у вас на вашем.

Возврат ДС от поставщика.

первая проводка Д60К51-оплата поставщику вторая будет Д51К60-возврат от поставщика. Но лучше с 60 перебить в обеих проводках на 76,5 А какие вам нужны документы- у вас есть платежные поручения, подколите к возвратной платежке письмо о.

как оплатили, так и вернули вот такая проводка если договор не выполнен можно без выставления счета ( раз уж уже вернули) только никакого возврата НДС от поставщика не будет. когда будите проводить выписку, то выбирайте ВИД ОПЕРАЦИИ -.

Фирма ООО — упрощенец (доходы-расходы) проводки по поставщикам и клиентам. Срочно нужна помощь — запуталась.

В 1С версия 7.7 забиваю поступление товаров на склад. Как распечатать поступление?

В этой версии (в отличие от «восьмерки») не предусмотрена печатная форма документа «поступление товаров«. Я через скриншот делаю. Мелко получается, конечно. Но все-таки. Лучше, чем ничего. Скриншот умеете делать?

я сам программку написал, которая печатает. там печатной формы нет. в 1С 7.7 логика такая — вы распечатываете СВОИ документы. а чужие — вам поставщик накладную дает.

Возможен ли контроль?

1) Приходные накладные контролируются СчетФактурамиВыданными поставщиком, т. е. кладовщику отдаете только РасходныеНакладные от поставщика, а НСФ храните в бухгалтерии (или у себя) — так вы держите под контролем приход у кладовщика 2).

Повесь возле него паяльник и скажи что он удачно подходил к жопе прежнего кладовщика, и что у него вобще размер универсальный в горячем состоянии! И больше ничего не нужно контролировать . не нужны мне два оклада дайте мне ключи от.

Автономное отопление в квартире !

к сожалению, очень много заморочек с этим, люди отказавшись от центрального отопеления в панельных домах, поставели автономное отопление, соотвецтвенно утеплив стояк отопления который идет выше в квартиры, что б от стояка не получать.

Мне как раз сегодня такое рекламное сообщение пришло: ГРЕЮЩИЙ ПОТОЛОК ПЛЭН –это инновация в области основного отопления. ПЛЭН монтируется на потолок и закрывается любым неметаллическим декором. При подаче электроэнергии температура ПЛЭН.

щенку пекинеса 1.5 месяца у него блохи, жалко его весь чешется, можно ли его помыть?

можно. ! Популярные сейчас способы борьбы с блохами – это специальные шампуни и ошейники. Нужно знать, что животным с длинной шерстью ошейник не поможет, кроме того, некоторые производители добавляют в свою продукцию амитразу и.

Можно помыть в бутоксе или капнуть на холку капли для щенков стронгхолд. Конечно можно. Есть шампунь против паразитов. Да, надо сначала вымыть шампунем, а потом применить средство против блох — капли на холку (например, БлохНэт). Нужно).

Возврат товара поставщику

Так если продажа должны быть операции по выручке 76-90, 90-41,90-68,2. Тем более возврат не брака а товара надлежащего качества.

В программах обычно есть документы для проведения таких операций, но программа это программа, а вас чему учили . Если не знаем, то находим в интернете «порядок учёта возврата товаров поставщику» и смотрим какой случай подходит вам.

как в 1С отразить возврат поставщику хлеба с истекшим сроком годности

Документ Возврат товара поставщику по той партии, по которой хлеб зашел.

Проверьте пожалуйста задачу. Проводки составил — проверьте.

2) Когда делаете проводку по оплате поставщику -Оплата за компьютер — дт60 кт51=29300 в т. ч. НДС=4470, то на сумму НДС проводку делать не надо, это в платежном поручении в назначении платежа пишется «оплата по счету № и дата в т. ч. НДС.

В т. ч. НДС Д19-К60 21 Списаны затраты на аренду за сентябрь Д 20-К60 (76,5) 22 Учтен НДС Д68-К19

Как провести операции в 1С, если организация платит поставщику за другую организацию без дальнейшего возврата денег?

А той организации, за которую вы платите, Вы что нить должны? можно делать по договорам перевода долга к примеру, взаимозачеты . ну в зависимости от того что у вас там за взаимоотношения) да никак. нет ЗАКОННЫХ оснований для такой.

Никак. Потому как счётфактура есть, а операций никакх нет. У вас будет платеж сделан по банку на основании этого документа и вот он отразится в учете как Д-т 60 К-т 51(52) И у поставщика образуется задолженность. подшейте в папку «.

Подскажите пожалуйста, как отразить в 1с: 8.2 поступление денег на расчетный счет от покупателей?

Документ «Поступление на расчетный счет» Банк  Банковские выписки Документ предназначен для учета поступления безналичных денежных средств на расчетный счет организации по выписке банка. Документ можно ввести на основании.

проводка Д51К62 глупый вопрос, учитывая что 1с это всего лишь платформа, а обработки для каждого предприятия разные Заполнить выписку банковскую (в документах). Документ «Кассовое поступление». Заполняете все, что там просят, и проводите.

у нас 1 с 7.7. никогда раньше с ней не работала.

Услуги находятся в Документах общего назначения.

Услуга не может быть прописана в товарной накладной, потому что это не товар или материал. На услугу оформляется акт. Верните накладную с услугой обратно. Пусть заменят актом. Иначе, у вас могут быть проблемы. В меню: Документы, услуги -.

Как вернуть в 1С 7 Бухгалтерия материалы поставщику?

Покупатель может вернуть товар продавцу и тогда, когда условия договора исполнены сторонами надлежащим образом. Так как в рассматриваемой ситуации правовые причины для расторжения договора у сторон отсутствуют, то такой возврат товара.

как перенести приходы и возвраты из старой организации в новую в программе 1С

вручную можно сделать ручками, а так можно обработкой Конвертацией данных 2.1.5

Как рассчитывать НДС в товарной накладной?

НДС по ставке 18 % считается от суммы БЕЗ НДС. Это называется «НДС сверху». Т. е. , сумма без НДС 100000, НДС=100000х18%=18000, сумма с НДС 118000 (100000 + 18000) Если надо посчитать НДС от полной суммы (в которой НДС уже сидит) — это.

если не сходится на рубль ндс, ничего страшного, просто вычтите его откуда нибудь. а по поводу ндс 18% — это приобренный от поставщика напримера приобрели товар на 900 рублей и ндс 18% с этой суммы, а 18/118 это когда уже мы продаем (.

Переведите на английский «Бухгалтер по реализации». Обязанности внутри

Sales accountant. 1С data processing operator. ===================================== Пусть там платят очень много, Ну а требуют – слегка, В общем, пусть она от Бога К вам придет наверняка! ©

В 1С на верхней планке найдите -документы, нажмите — выйдет учет товаров реализации, нажмите выйдет поступление товаров — заполняйте. Удачи. попробуйте сделать одну приходную накладную для всего этого товара, а новый товар будете вносить.

Все ли операции отображать в 1С?

Проводите банковские выписка по числам. Проводите приход материалов, товаров, услуг. Проводите реализацию. Формируете книгу продаж и книгу покупок. Отчет по НДС формируется на основании вышеуказанных книг. Если писать все операции по 1С.

как сделать возвратную накладную в 1с 8.2. управление торговлей?

смотря кому возврат делаете! покупателю или поставщику?

можно ли использовать 71.1 счет расчеты с подотчетниками для выплаты зарплаты?

просто надо было сделать проводку д50 кт 71 возврат подотчетной суммы, а потом уже выплату з/платы д 70 кт 50 решили сократить одну проводку ((( Хотя по логике, если директор выдает з/плату, можно и так

полная ахинея либо вопрошающий не в состоянии определить по первичке что происходит, либо там накосячено так, что без поллитры не разберешься. Вообще то, по Правилам ведения кассовых операций в РФ, неизрасходованные подотчетные суммы.

Поставщик вернул нам ошибочно перечисленные деньги. теперь в 1С числится наша задолженность перед ним. Ка исправить?

А попробуйте сделать банком обратную проводку. И не возврат, а прочие поступления. Ну, например, когда платили было Дт. 60.2 Кт 51, теперь возврат Дт 51 Кт 60,2.

Согласна с Еленой! Или сторнируйте предыдущую операцию которой перечисляли (основанием будет платежка возврата денежных средств, так же можете дополнительно сделать к проводке или к сторно бух справку, пояснительную записку почему вы.

Подскажите, что мне делать с счет/фактурой полученной, мы проплатили аванс, как ее занести в 1С (8.2 версия)

Создаете на основании выписки, записываете в книгу покупок и учитываете возмещение с бюджета при составлении декларации НДС, подшиваете в папочку, и выставляете контрагенту.

у вас в договоре с этим поставщиком есть требование о предоплате? нет? -заносить нечего. . есть? -вводите с/ф полученный на основании выписки

1с торговля и склад 7.7. Как вести учет по товарам, принимаемым штучно, а продаваемым весом?

Приходную накладную делать в 1С сразу в весовых единицах. К накладной поставщика приложить расчет перевода каждой позиции товара в весовые единицы..

Что делать в такой ситуации, если бухгалтер приняла неправильную счет-фактуру.

Они работают без НДС — они это кто? Ваша фирма? Или фирма поставщика? Если фирма поставщика, то можете преспокойно эту счет-фактуру выбросить. Если Вы работаете без НДС то просто попросите поставщика заменить ее, до конца года есть время.

заяву на нее накатайте Исправьте первоначально выставленную счет-фактуру, новую зачем выписывать?

Помогите пожалуйста с Декларацией по НДС!

1. Могу ли я внести в книгу продаж счета-фактуры на аванс от поставщика, тем самым уменьшив сумму НДС? сама-то поняла, что написала? не могу, а должна. Только не от поставщика, а от покупателя. Только это не на уменьшение, а на.

вы можете принять авансовые с-ф к вычету. но потом при поступлении товара вы их опять восстановите. Вычет с авансов возможен только если: в договоре указано, есть платежка, есть счет-фактура. . поэтому просите сделать допы к договорам.

Поставщик отгружает товар с 0 ставкой НДС, фирма, принимающая работает с 18 % НДС. Как провести возврат в 1С 8.2?

Следует различать возврат товара и обратную реализацию. Возврат товара — если товар некачественный, некомплект или что-то подобное (смотрим ГК расторжение договора, возврат товара) Обратная реализация — если товар качественный.

Договоритесь с фирмой поставщиком об анулировании сделки, если сможете. а так от НДС не уйдете. Возврат оформляешь, в базу по начисление НДС эта сделка идет автоматически в 1С. 8,2

В 1С: Предприятие 8.2 (8.2.15.289) как оформить возвратную накладную? Мы-покупатели.

на накладной, в которой вы оприходовали товар, который собираетесь вернуть, щлкаете правой кнопкой мыши, из контекстного меню выбираете НА ОСНОВАНИИ — Возврат товара поставщику

На основании документа «Поступление товаров и услуг» (кнопка «на основании» в меню документа или контекстном меню) оформить документ «Возврат товаров поставщику» и в его табличной части откорректировать возвращаемые позиции (если.

поступление товаров на склад

накладная подшивается в папку и хранится в бухгалтерии. в 1 С приходуется как поступление товара, кладовщику можете сделать копию или распечатать из 1 С М4 (приходный ордер) . заодно там и распишется, что товар получил

накладные храняться в бухгалтерии, определенного журнала нет, можете сами формировать реестр подобие книги покупок. счета-фактуры подшиваются к книге покупок и так же хранятся в бужгалтерии. кладовщик сам должен вести карточки учета, но.

Вопрос по возврату товара

ну для начала счет всегда можно поправить вручную. у меня например программа 60 счет ставит. а 76- счет учета претензий при возврате товара Если хотите чтобы был счет 60, то сторнируйте документ. В ином случае будет счет 76 субсчет.

как в 1с бухгалтерии 8.2 отразить поступления материалов по учетным ценам?

Операции по поводу покупки материальных ценностей у поставщика фиксируются документом «Поступление товаров и услуг». Согласно П(с)БУ 9 «Запасы» первичную стоимость оприходованных материальных ценностей допустимо увеличивать на сумму.

как оформить акт недовоза в 1С 8,2

в правильно оформленном акте о недопоставке товара по форме торг-2 есть и количество и цена

На момент отгрузки товара вы ведь уже знаете, что у вас нет какого-то товара, так и переделывайте до момента отгрузки, раз покупатель отказывается переподписывать, а иначе правильно получается что вы включили в накладную товар которого у.

Вопрос по корректности проводок 60.1 и 60.2

вчера писал примерно на эту тему, но только про счета 62.1, 62.2 60.1 — расчеты с поставщиками — это ты им должен — счет пассивный — по «нормальному» сальдо должно быть в кредите. Если сальдо в дебете (чего быть не должно) — значит, где-.

60.1-К-т это расчеты с поставщиками-задолженность за покупателем. А Д-т 60.2 это перечисленный аванс.

1) авансовый отчет, где заполняется только вкладка «Товары«, там же ставится сч.41 2) приходую чек (накладную) в разд

При приобретении товаров за наличный расчет через подотчетное лицо делаются следующие записи : Д60 К71 — оплата за товар Д41 К60 — получен и оприходован товар Д19 К60 — оприходован НДС Д68 К19 — НДС к вычету Здесь выделение НДС при.

в авансовом отчете ставите сч 60 -расчеты с поставщиками — получается оплата за товар наличкой (дт 60 кт 50), отдельно делаете приход тмц (дт 41 кт 60) в авансовом отчете ставите сч 60 -расчеты с поставщиками — получается оплата за товар.

Единицы измерения товара в 1С

можете например завести в тоннах, и в производство отдавать в тоннах, т. е. например будет 0,3т. или же приход делайте сразу в кг (сами переведите в кг при поступлении)

На какой счет сажать авансовый платеж для . таможни и уплату ввозной таможенной пошлины?

я авансовые таможенные платежи плачу на счет 76.5 — по 2 «договорам» — «авансовые таможенные платежи» и «авансовые платежи для уплаты таможенной пошлины». Можете их назвать как хотите, но надо помнить, что авансовые таможенные платежи (.

Вопрос по счету 42 »Торговая наценка».

Ответ -5) в кредит сч. 42 приходуют величину наценки натовары, приобретенные для продажи. пункты 2,5,6 42/90 — отражено реализованное наложение 5,6

1С бухгалтерия и Торговля и склад 7.7.

Удобнее конечно вести учет товаров в Торговле-Склад, а потом делать выгрузку в Бухгалтерию, но для этого у вас и в ТИС и Бух должно быть все идентично номера намекал.. товара, название товара, название поставщиков и покупателей, ну все.

Надо знать вашу номенклатуру, ценообразование, как у Вас автоматизирована работа ККТ, чтобы ответить. И вообще, такие вопросы надо решать на месте, а не в инете искать ответ.

помогите! правильно ли я сделала бухгалтерские записи??

все верно, кроме последней записи, на затраты относим сумму без НДС Д26 К60 1500-229=1271 Ну и можно сделать зачет НДС Дт 68 кт 19 1440+229=1669

правельно, не правельно всё равно в бугалтерию никто никогда не смотрит . Примеры по учету на этом сайте [ссылка заблокирована по решению администрации проекта] проверь себя Молодец, все четко! Только в последней проводке-сумма за.

Не происходит отгрузка в 1с предприятие 7.7

Вы не уточнили какой именно 1С Предприятие — Бухгалтерия, Торговля и Склад? В Торговле и складе делается расходная накладная, если товар отгружен и на основании делается ПКО или строка выписки банка на день оплаты. И наоборот, если товар.

Ваше(профессиональное) мнение об 1С

Объективная реальность. Как дождь.

отстой замечательная вещь, позволяющая (девелоперам) 1C снова и снова находить себе работу и подтирать друг за другом г. 1С это говно Многое зависит от размера базы и организации в которой поставили учёт. Ещё зависит от того кто и как.

Как отразить возврат ОС поставщику

что подразумевается под словами: В согласилась забрать бракованное ОС (купленное у А) зачесть это в счет оплаты приобретенного ОС именно у них. Вы будете что-то доплачивать или вам просто поменяют оборудование на рабочее?

НДС при импорте+

Проводки аналогичны оприходованию любого товара (материалов) : Д62 — К51 — оплата поставщику Д76 — К 51 — уплата НДС, пошлин и сборов на таможне Д 10 (41) — К 62 — оприходованы ТМЦ Д 10 (41) — К 76 — учтены пошлины и сборы Д 19 — К 76 -.

Как в 1С 8.2 Бухгалтерия сформировать счет-фактуру на возврат?

Добрый день. С левой стороны есть счет -фактура (выданный). Нажимайте туда. Заполняете необходимые вам данные. Кнопка-Записать-ОК.

Вы хотите сделать ее за покупателя? Там нет такой функции, т. к. покупатель должен делать ее сам. Если же Вы делаете возврат покупателю, то делайте ее как обратную реализацию, тогда с/ф сформируется.

Как можно изжить видеопиратов,если производитель продаёт диски с фильмами по 70р,а магазин по 500р?

Ни как! Пиратство перестанет быть актуальным тогда, когда потребитель начнёт хоть чуть-чуть отдавать предпочтение качеству. А сам я вообще не доганяю как можно смотреть пиратку, это-ж полюбому ГОВНОКАЧЕСТВО!! !

пусть производитель скинет цену не покупать в магазине и ждать снижения цен Продавать по 75 но лучшего качества.. . Как 1С с играми. — Цены практически = ценам на рынке, и при этом не надо гемороиться с «кряками» Можно посоветовать.

Всем доброго дня! Кто может, поделитесь пожалуйста опытом! Какими документами в 1С 7.7 лучше всего проводить ГТД? Я дела

Зачем вы отдельно вводите документ Счет-фактура от поставщика, если НДС по этому поступлению попадет в книгу покупок при формировании книги по документу Поступления? Ведь у вас, скорее всего, отмечено автоматическое формирование книги.

Помогите пожалуйста разобраться с 1С, не понимаю программу, а в ней заставляют работать. =((((

Жесть, мне это тоже надо будет знать, пора идти на спец курсы =)

На курсах учат типовой конфигурации, а её НИКТО не использует. Вам придется сначала самой настраивать, потом поймут у вас в конторе, что программиста звать надо, ну и всё как у всех начнется.. . Есть проще программы, вы не можете.

Учет бутилированной воды

Бухгалтерский учет На основании п. п. 2 и 5 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» (далее — ПБУ 5/01) питьевая вода принимается к бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов (далее — МПЗ) по.

Импорт из Белоруссии.

Одновременно с налоговой декларацией резидент РФ представляет в налоговый орган следующие документы (закрытый перечень!) : — заявление о ввозе товара, составленное по утвержденной форме в трех экземплярах с указанием сведений о.

Почему пиратскую продукцию не запретят ? Почему она сейчас свободно продается и скачивается?

Ну знаешь. Вот лично я, отдал бы эти 5 сотен за хорошую игру, но.. . Хорошие игры сейчас редкость, выходит игра, вот думаешь что она супер, качаешь и потом жалеешь что вообще её увидел, а представь что будет, если ты ещё на неё и 5.

Потому что Русские люди = Быдло. Нищета народа нашего! У некоторых бюджет купить лицуху не позволяет, кто-то из-за принципа, кто-то из-за жадности! потому что пиратские копии дешевле Пока дают надо брать. так безопаснее. представь себе.

1С предприятие управление торговлей редакция 10.3

хмм. . а нельзя просто оплатить счет? зачем заказ? товар по накладной оприходовать. . —ну если можно, то фигней не страдайте сделайте платежку и оплатите, если надо заказ сделать поставщику, то он делается через документы — закупки, а.

Что такое рынок? Рынок – это свободная конкурентная борьба. И зачастую победителем в этой борьбе становится тот, кто использует передовые технологии и идет в ногу со временем. Сложно, дорого и необъятно? Нет. Доступно, просто и обозримо.

купила тел самсунг, 3 шт. для сотрудников, дуос, все тел виснут понеск раз в день. можно ли их сдать обратно? как лучше?

Согласно ст. 18 ЗоЗПП: Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков 1. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе: потребовать замены на товар.

1 С какой целью? Для работы? Тогда ЗоЗПП вообще не для вас. Для вас ГК. 2.Сдать просто так вообще ничего нельзя. Это вам не пункт проката. 3. Обратитесь к продавцу с претензией. Возьмут на проверку качества. Если дефект подтвердится, то.

Помогате пожалуйста. Как лечить подагру? у отца воспалился большой палец на ноге.

Только диета. Не мало мяса, а из мяса только нежирную курицу и еще рыбу (морскую) . Лекарство есть и можно обезболить, если очень достает боль. МЕЛОКСИКАМ. Травы и сборы для лечения подагры Цветки сирени обыкновенной насыпать, не.

Как сделать Приход товаров в 1С 7,7 Упращённая система налогообложения. Как их туда вбить и оприходовать?

Торговля и бухгалтерия — документы по поставщикам — поступление ТМЦ .

Документы- Поступление МПЗ

Розничная торговля, 1С

Проводки должны быть Дт 76.02 Кт 41.02 и Дт 60.01 Кт 76.02, а вообще я это делала функцией «Возврат товара поставщику» и там же если есть необходимость можно выписать документы на возврат.

Наверное документом надо ввести. а не справкой или операцией. и тогда все будет ок